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1、总则1.为了加强公司对项目存货的管理和控制，保证项目存货安全完整，提高项目存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《物资设备管理办法》，制定本制度。
2.本制度所称存货，是指公司及下属项目在日常活动中对处在生产过程中的在产品、在生产过程中提供劳务过程中耗用的材料和物资，只要包括各类原材料、成品、半成品、周转材料、小型设备机具、五金配件等。
3.库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：
（1）物资入库、出库经办者与审批者应分离。
（2）实物的验收保管与采购应分离。
（3）审批发料的物资人员与存货保管员应分离。
（4）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。
（5）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二、验收和保管
1.公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对物资验收入库流程予以规范，包括货物的质量验收，数量核对等。
项目材料员等验证人员根据采购合同/进场计划等资料及验收标准对进场物资质量、数量进行检查，核对无误后再送货单（或验收单）签字确认，材料直接移交分包的还应由分包商材料员签字确认。对按规定需复验的物资由项目试验员取样复验，出具复验报告。验证人员根据以上验证结果填写材料进厂检验记录，由施工单位、监理单位等适当权限人员审核签字。对于验收合格后需办理入库手续的物资，需由仓库保管员根据供货单/验收单填制入库单，经材料员或相关主管人员签字确认。
材料员或仓库保管员根据验收单/入库单及时登记材料收、发、存台账，每月末汇总填报材料收、发、存报表或相关汇总表，适当权限人员审核无误后签字确认。
2.公司制定了物资管理规定或相关管理办法，明确了甲供材料的验收流程。项目材料员等验证人员依据采购合同/进场计划及验收标准对进场物资进行验收。如甲供材料直接调拨给施工单位，施工单位的人员需同时参与验收，共同在收/调料单上签字确认，材料员及时登记材料入库台账，由材料人员审核签字。公司制定了项目管理手册或相关管理办法，对于物资验收流程予以规范，明确了对不合格物资的控制要求。货物验收时，如与订单不符或外观不符合要求的由项目材料员当场退给供应商，如果在复检后不合格的物资，由项目材料员按不合格品控制程序执行，在产品标识上注明不合格产品，并及时与供应商协商退货或换货，同时经办人员须填写退、换货记录/不合格品处置记录，适当权限人员审批确认。对不合格的物资，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆使用。
3.拟入库自制存货，按公司《仓储控制程序》及入库检验的相关规定和要求由质量控制处组织专人对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，生产部、仓储处才可以作为存货办理入库相关手续。
4.仓储处必须定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作。
（1）因业务需要项目与项目之间的存货流动办理物资调拨单。
（2）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。
（3）上架保管的材料，应做到分门类别按行次-层次-位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。
（4）物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐。
（5）易燃物品的包装容器应牢固封闭，安全可靠，如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患，材料仓库不能自行处理的应立即报告公司领导。
（6）经常巡视材料仓库物资，注意防潮、变质等防护措施，发现问题及时向有关部门报告。
（7）为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火，防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电、易燃易爆品、烧焊维修火花等。
（8）仓库保管员每日下班前应认真检查，关好水源、电源门窗方可离开，以确保材料仓库材料物资安全。
（9）发料时，根据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料，发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。
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